Расчет 6-НДФЛ за 1-й квартал: как заполнить строку 020 в разделе 1 и строку 160 в разделе 2?
Добрый день.
ИП на ЕСХН.
Прошу помочь с заполнением строк 160 Раздел 2 и строки 020 Раздел 1 формы 6-НДФЛ за 1 квартал
НДФЛ Январь - 5629
Февраль 6002
Март - 5819
Раздел 2 строка 140 = 17450
Сумма фиксированного авансового платежа работников на патенте -
Январь - 813
Февраль - 812
Март - 628
Раздел 2 строка 150=2253
Правильно понимаю, что в строке 160 формы 6-НДФЛ должен указать 17450-2253=15197 или же в этой строке указывается сумма НДФЛ (январь+февраль) -авансовый платеж за эти месяцы (5629+6002) - (813+812)=10006 руб.
Раздел 1 строка 020 указал сумму = 10006 ( 5629-813=4816 - январь; 6002-812= 5190-февраль
(это сумма налога удержанная в 1 квартале с доходов за январь и февраль, а за март доход будет выплачен в апреле и поэтому укажу в отчете за полугодие)
ИП на ЕСХН.
Прошу помочь с заполнением строк 160 Раздел 2 и строки 020 Раздел 1 формы 6-НДФЛ за 1 квартал
НДФЛ Январь - 5629
Февраль 6002
Март - 5819
Раздел 2 строка 140 = 17450
Сумма фиксированного авансового платежа работников на патенте -
Январь - 813
Февраль - 812
Март - 628
Раздел 2 строка 150=2253
Правильно понимаю, что в строке 160 формы 6-НДФЛ должен указать 17450-2253=15197 или же в этой строке указывается сумма НДФЛ (январь+февраль) -авансовый платеж за эти месяцы (5629+6002) - (813+812)=10006 руб.
Раздел 1 строка 020 указал сумму = 10006 ( 5629-813=4816 - январь; 6002-812= 5190-февраль
(это сумма налога удержанная в 1 квартале с доходов за январь и февраль, а за март доход будет выплачен в апреле и поэтому укажу в отчете за полугодие)
Comments
-
Добрый день!Цитата: НДФЛ Январь - 5629Февраль 6002Март - 5819Раздел 2 строка 140 = 17450Да, так.Цитата: Сумма фиксированного авансового платежа работников на патенте -Январь - 813Февраль - 812Март - 628Раздел 2 строка 150=2253Да, так.Цитата: Правильно понимаю, что в строке 160 формы 6-НДФЛ должен указать 17450-2253=15197 или же в этой строке указывается сумма НДФЛ (январь+февраль) -авансовый платеж за эти месяцы (5629+6002) - (813+812)=10006 руб.Здесь только сумма фактически удержанного налога. А это только январь и февраль: (5629+6002) - (813+812)=10006 руб.
Поэтому в строке 160 должно стоять 10006 руб.Цитата: Раздел 1 строка 020 указал сумму = 10006 ( 5629-813=4816 - январь; 6002-812= 5190-февраль(это сумма налога удержанная в 1 квартале с доходов за январь и февраль, а за март доход будет выплачен в апреле и поэтому укажу в отчете за полугодие)Да, так.
Успехов! -
Александр Погребс, добрый день.
Спасибо огромное за внимание к моему вопросу и Ваш ответ.
