Расчет налога по УСН (15%) за год
Добрый день. Что-то совсем запуталась и не могу сообразить: Помогите пжта.
УСН, 15%.
1кв.: Д - 167500, Р - 38206; исчислен налог - 19394; уплачен ав. платеж 19394 руб.;
6 мес.: Д - 167500, Р - 39244; исчислен налог - 19238, к уменьшению 156 рублей;
9 мес.: Д - 167500, Р - 151231; исчислен налог - 2440, к уменьшению 16798 рублей;
12 мес.: Д - 167500, Р - 151231; исчислен налог - 2440, к доплате 0 рублей.
Получается, что ИФНС должна 19394-2440 = 16954 рублей?
УСН, 15%.
1кв.: Д - 167500, Р - 38206; исчислен налог - 19394; уплачен ав. платеж 19394 руб.;
6 мес.: Д - 167500, Р - 39244; исчислен налог - 19238, к уменьшению 156 рублей;
9 мес.: Д - 167500, Р - 151231; исчислен налог - 2440, к уменьшению 16798 рублей;
12 мес.: Д - 167500, Р - 151231; исчислен налог - 2440, к доплате 0 рублей.
Получается, что ИФНС должна 19394-2440 = 16954 рублей?
Comments
-
здравствуйтеЦитата: что ИФНС должна 19394-2440 = 16954 рублей?получается что так
но вы можете как вернуть так и зачесть в счет будущих платежей
очень рекомендую перед подачей НД сделать сверку,иначе если начисленный не равен уплаченному-будут пени. -
Спасибо большое!
Просто клин какой то!
Да ИП собрался закрываться, поступлений и расходов больше не будет. Акт все равно придется делать. -
Цитата: Акт все равно придется делать.обязательно
тем более что после прекращения деятельности физ.лицо остается и с него могут спросить по полной -
Да, конечно. Ещё раз, большое Вам спасибо.
